Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008111
Monto de la Factura
₲ 41.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.659.373
Retención DNCP
₲ 153.761
Retención IVA
₲ 588.371
Retención Renta
₲ 784.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15695
Monto Contrato
₲ 310.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.354.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.354.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional