Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 70.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.341.875
Retención DNCP
₲ 252.352
Retención IVA
₲ 1.931.264
Retención Renta
₲ 1.287.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15696
Monto Contrato
₲ 109.113.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.794.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.794.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional