Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009122
Monto de la Factura
₲ 18.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15780
Monto Contrato
₲ 63.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.396.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.396.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional