Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011924
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.829
Retención DNCP
₲ 15.716
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 80.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15780
Monto Contrato
₲ 63.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.396.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.396.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional