Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 34.611.688
Nro. Solicitud de Transferencia
160566
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.611.688
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15252
Monto Contrato
₲ 128.228.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.943.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.943.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional