Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27598
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15779
Monto Contrato
₲ 1.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional