Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004755
Monto de la Factura
₲ 2.085.600
Nro. Solicitud de Transferencia
157562
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.045.875
Retención DNCP
₲ 7.945
Retención IVA
₲ 29.794
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44500
Monto Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.215.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.215.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas