Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004613
Monto de la Factura
₲ 2.125.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.720
Retención DNCP
₲ 8.096
Retención IVA
₲ 30.360
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44500
Monto Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.215.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.215.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas