Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 7.210.300
Nro. Solicitud de Transferencia
208284
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.999
Retención DNCP
₲ 25.171
Retención IVA
₲ 196.645
Retención Renta
₲ 262.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
1968 - 1969
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45790
Monto Contrato
₲ 7.210.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.719.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.719.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434211
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas