Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003073
Monto de la Factura
₲ 6.293.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147081
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.994.709
Retención DNCP
₲ 23.256
Retención IVA
₲ 89.907
Retención Renta
₲ 179.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
111/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44521
Monto Contrato
₲ 18.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.964.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.964.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas