Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012909
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103675
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.228
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44780
Monto Contrato
₲ 1.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.423.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.423.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias