Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018645
Monto de la Factura
₲ 59.999.550
Nro. Solicitud de Transferencia
215199
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.919.580
Retención DNCP
₲ 209.453
Retención IVA
₲ 1.636.351
Retención Renta
₲ 2.181.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45853
Monto Contrato
₲ 59.999.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.919.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.919.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas