Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033191
Monto de la Factura
₲ 3.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208347
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.868.697
Retención DNCP
₲ 10.745
Retención IVA
₲ 83.945
Retención Renta
₲ 111.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45869
Monto Contrato
₲ 3.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.868.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FCM Y HC.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas