Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000590
Monto de la Factura
₲ 17.102.150
Nro. Solicitud de Transferencia
164202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.093.902
Retención DNCP
₲ 60.324
Retención IVA
₲ 466.422
Retención Renta
₲ 466.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45136
Monto Contrato
₲ 19.821.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.093.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.093.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias