Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 5.088.200
Nro. Solicitud de Transferencia
161988
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.632
Retención DNCP
₲ 18.802
Retención IVA
₲ 72.689
Retención Renta
₲ 145.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
104/2022-A
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44357
Monto Contrato
₲ 15.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.580.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.580.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas