Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022928
Monto de la Factura
₲ 117.802.350
Nro. Solicitud de Transferencia
161986
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.209.544
Retención DNCP
₲ 435.308
Retención IVA
₲ 1.682.891
Retención Renta
₲ 3.365.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44528
Monto Contrato
₲ 353.264.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.492.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.492.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas