Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022927
Monto de la Factura
₲ 117.737.550
Nro. Solicitud de Transferencia
143843
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.147.819
Retención DNCP
₲ 435.068
Retención IVA
₲ 1.681.965
Retención Renta
₲ 3.363.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44528
Monto Contrato
₲ 353.264.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.492.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.492.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas