Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000698
Monto de la Factura
₲ 12.454.044
Nro. Solicitud de Transferencia
141270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.719.821
Retención DNCP
₲ 43.929
Retención IVA
₲ 339.656
Retención Renta
₲ 339.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44359
Monto Contrato
₲ 81.854.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.610.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.610.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas