Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 20.176.288
Nro. Solicitud de Transferencia
84362
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.986.805
Retención DNCP
₲ 71.167
Retención IVA
₲ 550.262
Retención Renta
₲ 550.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44512
Monto Contrato
₲ 40.352.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.973.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.973.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402859
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas