Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004086
Monto de la Factura
₲ 10.026.800
Nro. Solicitud de Transferencia
182418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.435.675
Retención DNCP
₲ 35.367
Retención IVA
₲ 273.458
Retención Renta
₲ 273.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
019/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45446
Monto Contrato
₲ 10.026.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431865
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Readecuación de Techo de Estudio de Podcast
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura