Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003819
Monto de la Factura
₲ 6.096.167
Nro. Solicitud de Transferencia
208134
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.681.628
Retención DNCP
₲ 21.281
Retención IVA
₲ 166.259
Retención Renta
₲ 221.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45658
Monto Contrato
₲ 15.995.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.006.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.006.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CINCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022 Y 2023.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas