Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 117.517.847
Nro. Solicitud de Transferencia
135593
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2023
Fecha de la Transferencia
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.589.636
Retención DNCP
₲ 414.517
Retención IVA
₲ 3.205.032
Retención Renta
₲ 3.205.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
181/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45074
Monto Contrato
₲ 117.517.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.589.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.589.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419100
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas