Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012148
Monto de la Factura
₲ 381.480
Nro. Solicitud de Transferencia
145868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.747
Retención DNCP
₲ 1.387
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO DAVID ESPINOLA VILLAMAYOR
RUC
2356710-4
Número de Contrato
104/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44527
Monto Contrato
₲ 1.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas