Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010422
Monto de la Factura
₲ 2.296.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221220
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.223.429
Retención DNCP
₲ 8.351
Retención IVA
₲ 62.632
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
1926-2940
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45769
Monto Contrato
₲ 2.296.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas