Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 33.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-8873
Monto Contrato
₲ 33.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.696.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.696.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIO Y REDES DE SALUD PARA HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)