Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 24.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-8552
Monto Contrato
₲ 24.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.622.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.622.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)