Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000676
Monto de la Factura
₲ 41.284.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.284.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-11711
Monto Contrato
₲ 49.934.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.055.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.055.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)