Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 261.059.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108512
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.059.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
457
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-8896
Monto Contrato
₲ 261.059.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.608.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.608.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)