Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 89.549.118
Nro. Solicitud de Transferencia
117742
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.549.118
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
32/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-10338
Monto Contrato
₲ 89.549.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.682.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.682.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1