Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063576
Monto de la Factura
₲ 327.493.100
Nro. Solicitud de Transferencia
154137
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.493.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-10211
Monto Contrato
₲ 637.508.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.761.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.761.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225253
Nombre de la Licitación
LPN 27/2011 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Programa Nacional de Sangre
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud