Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012624
Monto de la Factura
₲ 77.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.860.856
Retención DNCP
₲ 276.781
Retención IVA
₲ 2.118.218
Retención Renta
₲ 1.412.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-11710
Monto Contrato
₲ 77.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.860.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.860.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)