Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0179076
Monto de la Factura
₲ 58.016.266
Nro. Solicitud de Transferencia
59659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.016.266
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A.
RUC
80016879-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9363
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.069.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.069.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229690
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3