Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 4.440.395
Nro. Solicitud de Transferencia
84946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-10294
Monto Contrato
₲ 11.418.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.255.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.255.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALAS DE INTERNADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)