Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9619
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.682.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.682.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248029
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)