Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006582
Monto de la Factura
₲ 13.082.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.082.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-8551
Monto Contrato
₲ 13.082.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.441.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.441.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)