Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 250.731.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.731.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-8550
Monto Contrato
₲ 250.731.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.441.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.441.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)