Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 116.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110123
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-8555
Monto Contrato
₲ 116.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.093.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.093.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)