Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004468
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-9339
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.560.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210791
Nombre de la Licitación
Auditoría Externa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr