Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004164
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161843
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-10557
Monto Contrato
₲ 595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225253
Nombre de la Licitación
LPN 27/2011 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Programa Nacional de Sangre
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud