Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 456.427.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.509.158
Retención DNCP
₲ 1.703.996
Retención IVA
₲ 6.520.391
Retención Renta
₲ 8.693.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24313
Monto Contrato
₲ 456.427.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.509.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.509.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)