Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004034
Monto de la Factura
₲ 6.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85942
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.076.773
Retención DNCP
₲ 22.772
Retención IVA
₲ 174.273
Retención Renta
₲ 116.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21167
Monto Contrato
₲ 122.464.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.854.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.854.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272737
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3