Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004035
Monto de la Factura
₲ 10.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.695.260
Retención DNCP
₲ 36.331
Retención IVA
₲ 278.045
Retención Renta
₲ 185.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21167
Monto Contrato
₲ 122.464.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.854.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.854.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272737
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3