Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006218
Monto de la Factura
₲ 701.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32232
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.131.818
Retención DNCP
₲ 2.617.515
Retención IVA
₲ 10.016.000
Retención Renta
₲ 13.354.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-25002
Monto Contrato
₲ 701.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.131.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.131.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)