Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000309
Monto de la Factura
₲ 187.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28343
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.164.480
Retención DNCP
₲ 694.520
Retención IVA
₲ 2.685.000
Retención Renta
₲ 5.370.000
Multa
₲ 15.036.000
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22862
Monto Contrato
₲ 189.283.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.164.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.164.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)