Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0008707
Monto de la Factura
₲ 14.149.814
Nro. Solicitud de Transferencia
163670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.625.328
Retención DNCP
₲ 52.826
Retención IVA
₲ 202.140
Retención Renta
₲ 269.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
92/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24363
Monto Contrato
₲ 14.149.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.625.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.625.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)