Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.162.373
Retención DNCP
₲ 74.293
Retención IVA
₲ 284.286
Retención Renta
₲ 379.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21714
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.162.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.162.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional