Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.769
Retención DNCP
₲ 10.049
Retención IVA
₲ 76.909
Retención Renta
₲ 51.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22564
Monto Contrato
₲ 13.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.077.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.077.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA EL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)