Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005127
Monto de la Factura
₲ 57.222.597
Nro. Solicitud de Transferencia
3710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.899.525
Retención DNCP
₲ 201.840
Retención IVA
₲ 1.560.616
Retención Renta
₲ 1.560.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21776
Monto Contrato
₲ 183.622.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.698.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.698.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268421
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)