Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 16.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142811
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.705.465
Retención DNCP
₲ 58.853
Retención IVA
₲ 450.409
Retención Renta
₲ 300.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21829
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.963.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.963.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA EL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)