Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038803
Monto de la Factura
₲ 72.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.584.809
Retención DNCP
₲ 257.009
Retención IVA
₲ 1.966.909
Retención Renta
₲ 1.311.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22944
Monto Contrato
₲ 72.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.584.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.584.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287909
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3